中共北京市朝阳区委老干部局
日期：2019-08-30 来源：区财政局 打印页面 关闭页面
中共北京市朝阳区委老干部局2018年度部门决算
目 录
第一部分 2018年度部门决算报表
一、2018年度收入支出决算总表
二、2018年度收入决算表
三、2018年度支出决算表
四、2018年度财政拨款收入支出决算总表
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表
第二部分 2018年度部门决算说明
第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第一部分2018年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2018年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.指导、部署并监督本区各单位贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的各项方针、政策及区委、区政府对老干部工作的要求；及时向区委报告老干部工作情况和有关信息，提出工作意见和建议；协助区委研究制定落实党的老干部工作方针、政策的具体实施办法和措施。
2.探讨和研究新时期老干部工作的特点和任务，围绕党的中心任务和重点工作，安排老干部的活动；指导、协助各级党委抓好老干部党支部建设和老干部思想政治工作；引导老干部在新形势下发挥作用。
3.了解本区老干部的思想、学习和生活情况，听取并反映他们的意见和要求；指导、检查老干部政治、生活两项待遇落实情况，处理老干部来信来访，协调有关部门和单位，解决老干部的实际困难和问题。
4.宣传老干部的历史功绩、现实作用、先进事迹及做好老干部工作的重要意义；总结老干部工作经验，表彰各类先进。
5.负责办理本区离休干部荣誉证、高干医疗证；负责享受护理费、特殊困难老干部及遗属困难补助等有关待遇的审批；组织安排本区老干部、健康体检和走访慰问等工作；协助各单位处理去世老干部的后事工作。
6.指导本区各单位老干部工作，组织业务培训，负责各项统计报表工作。
7.负责外省市老干部到我区的安置、管理工作。
8.负责老干部活动经费的使用和管理。
9.负责区委老干部工作领导小组办公室的日常工作。
10.承办区委和区委组织部交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
本部门决算为独立核算单位，共1个行政单位，为中共北京市朝阳区委老干部局。
二、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2,518.938492万元，其中：本年收入2,512.275926万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余6.662566万元。在本年收入中，财政拨款收入2,512.200236万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.075690万元，占收入合计的0.00%。
2018年度本年支出合计2,514.001957万元，其中：基本支出1,063.109656万元，占支出合计的42.29%；项目支出 1,450.892301万元，占支出合计的57.71%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余4.936535万元。
与2017年同期对比，本年收入减少75.315789万元，减幅2.91%，本年支出减少72.113701万元，减幅2.79%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,514.001957万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1.280000万元，占本年财政拨款支出0.05%；科学技术支出6.000000万元，占本年财政拨款支出0.24%；文化体育与传媒支出10.000000万元，占本年财政拨款支出0.40%；社会保障和就业支出2,421.013320万元，占本年财政拨款支出96.30%；医疗卫生与计划生育支出75.708637万元，占本年财政拨款支出3.01%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、 “一般公共服务支出”2018年度决算1.280000万元，比2018年年初预算增加1.280000万元，增长100%。其中：
“组织事务”2018年度决算1.280000万元，比2018年年初预算增加1.280000万元，增长100%。 主要原因：主要用于开展为提高离退休干部服务质量和保障模式的课题调研等。
2、“科学技术支出”2018年度决算6.000000万元，比2018年年初预算增加6.000000万元，增长100%。其中：
“其他科学技术支出”2018年度决算6.000000万元，比2018年年初预算增加6.000000万元，增长100%。 主要原因：主要用于局内部OA网的升级改造。
3、“文化体育与传媒支出” 2018年度决算10.000000万元，比 2018年年初预算增加10.000000万元，增长100%。其中：
“文化”2018年度决算10.000000万元，比2018年年初预算增加10.000000万元，增长100%。 主要原因：主要用于组织全区离退休干部党支部书记培训等支出。
4、“社会保障和就业支出” 2018年度决算2,421.013320万元，比 2018年年初预算减少212.285320万元，下降9.61%。其中：
“行政事业单位离退休”2018年度决算2,340.334920万元，比2018年年初预算减少131.606920万元，下降5.96%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放职工和离退休人员工资，离退休干部学习、活动、培训和体检支出，以及根据北京市统一政策缴纳人员养老保险和职业年金；
“其他社会保障和就业支出” 2018年度决算80.678400万元，比2018年年初预算增加80.678400万元，增长100%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策落实职工住房补贴资金。
5、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算 75.708637万元，比2018年年初预算增加9.808637万元，增长14.88%。其中：
“行政事业单位医疗”2018年度决算66.186117万元，比2018年年初预算增加0.286117万元，增长0.43%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险；
“其他医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算9.522520万元，比2018年年初预算增加9.522520万元，增长100%。主要原因：主要用于生活完全不能自理离休干部接受医疗服务、床位费补贴。
四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出1,063.109656万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2018年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数1.379343万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算6.780000万元减 少5.400657万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。
2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数1.080000万元减少1.080000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，全年无公务接待活动。
3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数1.379343万元，比2018年年初预算数5.700000万元减少4.320657万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，与2018年年初预算数0.000000万元持平。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数1.379343万元，比2018年年初预算数5.700000万元减少4.320657万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.459781万元。
二、机关运行经费支出情况
2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计156.212659万元。
三、政府采购支出情况
2018 年中共北京市朝阳区委老干部局政府采购支出总额423.940500万元，其中：政府采购货物支出114.990000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出308.950500万元。
四、国有资产占用情况
固定资产总额6,535.764047万元，其中：汽车3辆，57.638300万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)，138.419000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2018年度无国有资本经营预算收支。
六、绩效评价情况
本部门严格按照规定对项目对支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
七、政府购买服务财政拨款说明
2018年本部门涉及政府购买服务项目2个，决算金额11.834700万元。
八、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3. 朝阳区老干部工作会及区情通报会经费：根据市老干部局要求和区第二十六次老干部座谈会精神，每年市、区分别召开老干部工作会和举办区情通报、形势报告会等。